Decreto 18955 - RICMS-97 - Anexo 05 Doc 37
Decreto 18955 - RICMS-97 - Anexo 05 Doc 37
ANEXO V
DO DECRETO Nº 18.955, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1997.
(DOC. 37)
E  N  T  R  A  D  A  S
CODIFICAÇÃO N A T U R E Z A VALOR CONTÁBIL ICMS - VALORES FISCAIS
OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES
CONTÁBIL FISCAL  COM CRÉDITO DO IMPOSTO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO
BASE DE IMPOSTO ISENTAS/NÃO OUTRAS
CÁLCULO CREDITADO TRIBUTADAS
  1.11 ENTRADAS DO DF COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO                              
  1.12 COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO                              
  1.13 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR OUTRAS EMPRESAS                              
  1.21 TRANSFERÊNCIAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO                              
  1.22 TRANSFERÊNCIAS PARA COMERCIALIZAÇÃO                              
  1.31 DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO                              
  1.32 DEVOL. DE VEND. DE MERC. ADQ. E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS                              
  1.91 COMPRAS PARA O ATIVO IMOBILIZADO                              
  1.92 TRANSFERÊNCIAS PARA ATIVO IMOBILIZADO                              
  1.93 COMPRAS E/OU TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO                              
  1.99 OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS                              
    SUBTOTAL                              
  2.11 ENTRADAS DE OUTROS ESTADOS COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO                              
  2.12 COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO                              
  2.13 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR OUTRAS EMPRESAS                              
  2.21 TRANSFERÊNCIAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO                              
  2.22 TRANSFERÊNCIAS PARA COMERCIALIZAÇÃO                              
  2.31 DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO                              
  2.32 DEVOL. DE VEND. DE MERC. ADQ. E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS                              
  2.91 COMPRAS PARA O ATIVO IMOBILIZADO                              
  2.92 TRANSFERÊNCIAS PARA ATIVO IMOBILIZADO                              
  2.93 COMPRAS E/OU TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO                              
  2.99 OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS                              
    SUBTOTAL                              
  3.11 ENTRADAS DO EXTERIOR COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO                              
  3.12 COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO                              
  3.31 DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO                              
  3.32 DEVOL. DE VEND. DE MERC. ADQ. E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS                              
  3.91 COMPRAS PARA O ATIVO IMOBILIZADO                              
  3.93 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO                              
  3.99 OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS                              
    SUBTOTAL                              
T O T A I S          
DÉBITOS DO IMPOSTO
001 - POR SAÍDAS COM DÉBITOS DO IMPOSTO ______________________________________________________________________________________________________________________        
002 - OUTROS DÉBITOS __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
003 - ESTORNOS DE CRÉDITOS    
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   
005 - TOTAL        
CRÉDITOS DO IMPOSTO
004 - POR ENTRADAS COM CRÉDITO DO IMPOSTO ________________________________________________________________________________________________________________        
007 - OUTROS CRÉDITOS ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
008 - ESTORNOS DE CRÉDITOS    
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
010 - SUBTOTAL ________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
                                 
ANEXO V
DO DECRETO Nº 18.955, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1997.
(DOC. 37 - continuação)
S  A  Í  D  A  S
CODIFICAÇÃO N A T U R E Z A VALOR ICMS - VALORES FISCAIS
CONTÁBIL OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES
CONTÁBIL FISCAL    COM CRÉDITO DO IMPOSTO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO
  BASE DE IMPOSTO ISENTAS/NÃO OUTRAS
  CÁLCULO CREDITADO TRIBUTADAS
  5.11 SAÍDAS DO DF VENDAS DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO                              
  5.12 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS                              
  5.13 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR OUTRAS EMPRESAS                              
  5.21 TRANSFERÊNCIAS DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO                              
  5.22 TRANSFERÊNCIAS DE MERC. ADQ. E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS                              
  5.31 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO                              
  5.32 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO                              
  5.91 VENDAS DE ATIVO IMOBILIZADO                              
  5.92 TRANSFERÊNCIAS DE ATIVO IMOBILIZADO                              
  5.93 TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO                              
  5.99 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS PARA O ATIVO IMOBILIZADO                              
    SUBTOTAL                              
  6.11 SAÍDA PARA OUTROS ESTADOS VENDAS DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO                              
  6.12 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS                              
  6.13 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR OUTRAS EMPRESAS                              
  6.21 TRANSFERÊNCIAS DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO                              
  6.22 TRANSFERÊNCIAS DE MERC. ADQ. E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS                              
  6.31 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO                              
  6.32 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO                              
  6.91 VENDAS DE ATIVO IMOBILIZADO                              
  6.92 TRANSFERÊNCIAS DE ATIVO IMOBILIZADO                              
  6.93 TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO                              
  6.99 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS PARA O ATIVO IMOBILIZADO                              
    SUBTOTAL                              
  7.11 SAÍDAS PARA O EXTERIOR VENDAS DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO                              
  7.12 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS                              
  7.31 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO                              
  7.32 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO                              
  7.99 OUTRAS SAÍDAS NÃO ESPECIFICADAS                              
    SUBTOTAL                              
T O T A I S                              
APURAÇÃO DOS SALDOS
013 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO MENOS CRÉDITO)                                  ______________________________________________________________________________________________________    
014 - DEDUÇÕES                                      ___________________________________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
                         
015 - IMPOSTO A RECOLHER  
016 - SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE  
GUIA DE RECOLHIMENTO GUIA DE INFORMAÇÃO
NÚMERO     NÚMERO  
DATA     DATA
VALOR     VALOR
ÓRGÃO     ÓRGÃO
ARRECADADOR ARRECADADOR
OBSERVAÇÕES:   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________